
課程目標
了解國家稅制改革的方向以及對企業利潤產生的影響,做好相應的準備;
把握過渡期納稅規劃的方法,針對稅制和稅務機關的雙重改革過程中可能發生的問題,構建健康的企業經營贏利管理新模式;
防范稅務風險,提升稅務籌劃思考力,開拓安全納稅、合法節稅新思維,合理合規降低稅務成本,提高公司贏利水平。
課程大綱
第一部分 個稅與社保改革解析篇
個稅改革所帶來的挑戰及應對
個人所得稅改革對企業、個人財富的影響分析;
股東與公司之間資金往來的涉稅風險分析及應對;
納稅人識別號制度的實行所帶來的影響分析及應對;
個人銀行卡里的資金往來被稅務監管后,將如何應對;
社保改革所帶來的挑戰及應對
公司、個人薪酬制度的節稅(費)規劃和安排;
如何將公司進行拆分,充分享受小微企業的稅(費)優惠政策;
“全日制和非全日制、完成一定工作任務用工”的社保繳納政策解析;
如何在“合伙人制度、共享經濟、零工經濟”中進行節稅(費)安排;
第二部分 稅務稽查防范及應對篇
稅務稽查的來源及防范解析
稅務稽查內部的全流程解析;
如何在不同的稅務稽查階段、進行有效的應對;
真實交易下的供應商走逃(失聯),不一定需要補稅解析;
公司、個人涉稅的犯罪、違法、違規相關政策解析;
稅務稽查應對的謀略與規劃
公司及個人如何運用“稅收洼地”規避涉稅風險;
稅務機關查詢公司股東個人存款賬戶的應對策略;
如何通過良好的談判和溝通,為公司創造稅務利潤;
沒有“三流一致”,增值稅也可以抵扣的政策解析;
第三部分 新征管與稅制改革解析篇
新征管所帶來的影響及應對
CRS所帶來的挑戰及應對;
納稅評估與稅務預警政策及案例解析;
個稅征管改革對企業經營及個人消費所帶來的影響分析;
“金稅三期”的實行,對企業及個人納稅的影響分析及應對;
稅制改革與財富傳承
個人投資過程中的涉稅關注點解析;
個人保險理財產品與節稅之間的關系解析;
房產稅的實施對企業、個人財富的影響分析及應對;
遺產稅開征前、后的分析及規避高額遺產稅的技巧;
第四部分 稅務實戰案例與政策解析篇
投融資相關涉稅業務解析
公司注銷前的涉稅安排;
公司投融資過程中的涉稅規劃與安排;
部門公司化下的投融資涉稅安排解析;
不做公司法人、做實際控制人的涉稅分析及應對;
稅務案例與政策運用解析
如何成為創造價值型的財務部門
公司營銷費用的涉稅規劃和安排;
公司“秘密資金管道”的建立和使用;
“事后憑票報銷”與“事前總體規劃”的涉稅分析。
課程主講:郭偉
歷任稅務局長、國內著名稅務爭議解決與危機處理專家
資歷背景
歷任稅務專管員、業務科長、稅政科長、業務局長、第三屆中國注冊稅務師協會常務理事
30年的涉稅工作經驗
參與注冊稅務師行業“十一五”規劃、稅務顧問、稅務籌劃等業務準則的起草。
授課風格
實戰+可用:30多年精煉節稅錦囊,拒絕理論、現場答疑、力求實用。
案例+生動:向百家講壇學習,讓稅務知識變得有趣,以案說法,通俗易懂。
前瞻+獨特:深刻的行業背景和實戰經驗,站在專業領域的最前沿,幫助企業轉換視角。
授課經驗
曾被“中國會計視野”網站推薦為首頁專家;“金蝶友商網”聘請為名人堂專家;在“中國稅務報”、“經濟觀察報”、“每日經濟新聞”、“華夏時報”、“中國會計報”、《環球慈善》雜志等國內幾十家業內知名網站、報刊開設專欄,接受專訪。
受國稅總局管理中心及協會之邀,為20余個省(市)的稅務師事務所進行過培訓;為多家跨國公司及國內大型集團提供過稅務服務及培訓;擔任國內多所高等院校客座教授,并與清華大學、北京大學、人民大學、中央財經大學、復旦大學、浙江大學、天津大學、西南財經大學、四川大學、國家會計學院、中國企業 聯合會……等幾十所高等院校、培訓機構的“MBA、EMBA總裁班”建立長期合作關系,每年參加的內、外訓授課達200余場。